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生产许可审查用质量手册-包装饮用水
2020-04-21 17:04 · 无忧建厂 · 行业动态
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  XXXXXXXXX有限公司 
  质量管理手册
  Q/XXXX-QS-A/0(包装饮用水)











  编制: 日期:
  审批: 日期:
  受控状态: 发放号:


  XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日实施

    目 录
  1 企业质量方针 质量目标 2
  2 质量负责人任命书 3
  3 企业组织机构图 4
  4 部门及岗位职责 5
  5、资源的提供与管理  10
  5.1与质量有关人员能力要求规定  10
  5.2培训管理制度 11
  5.3设备、设施管理制度  12
  5.4公司设备检测设备、计量器具管理制度 13
  5.5设备操作维护制度 13
  5.6检测仪器操作规程  15
  6、产品设计  16
  6.1工艺流程图  16
  6.2工艺规程  17
  7、原材料提供  18
  7.1采购管理制度 18
  7.2采购质量验证规程  19
  7.3原辅料、成品仓库管理制度 20
  8、生产过程的质量控制  21
  8.1生产过程的质量控制制度  21
  8.2关键工序管理制度  23
  9、产品质量检验  24
  9.1检验管理制度  24
  10、不合格的管理 27
  10.1不合格管理办法 27
  10.2不合格品管理制度 27
  11、技术文件管理制度  30
  12、卫生管理制度 31
  13、质量记录 33
  14. 不安全食品召回制度 35
  15. 从业人员健康管理制度 38
  16. 食品安全自查管理制度 39
  17. 食品安全事故处置管理制度 40

  1 企业质量方针 质量目标

  质量方针: 保质保量、热情服务、诚实守信、持续改进
  产品质量目标:
  ①、产品出库合格率:100%
  ②、质量监督部门一次抽检合格率:100%
  ③、顾客投诉处理满意率:99%















  2 质量负责人任命书


  为了加强质量管理体系运作的领导,确保质量管理体系持续有效运行、持续改进,特授权 XXX 为质量负责人。
  质量负责人的职责是:
  确保质量管理体系建立、实施和保持;
  向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
  确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
  就质量管理体系的有关事宜进行内外联络;




  总经理: XXX
  日 期:XXXX年XX月XX日







  3企业组织机构图

































  4 部门及岗位职责

  为明确各部门、岗位、人员的相关质量的职责和权限,确保各项质量活动的顺利完成。确定从总经理到车间班组的质量职责、权限及相应的考核办法,保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行,全面实现本公司质量方针、目标,满足不同客户的需求。
  总经理
  a、认真贯彻执行国家和行业主管部门的政策、法律法规;对的企业产品质量负全责。
  b、任命质量管理人员,组织、制定、颁布、实施质量方针和质量目标,对质量体系的建立、实施和保持负责。并采取措施使质量方针和质量目标为全体员工所理解,并认真执行。
  c、亲自主持管理、评审工作。
  d、负责确定资源要求,并提供充分的资源。
  e、明确各职能部门的质量职能,组织编制、批准和颁布质量否决权。
  f、仲裁和决定重大产品质量问题,行使质量奖惩和质量否决权。
  g、 对质量管理工作负全责,并授权质检部在全公司范围内开展质量管理工作。行使计划、组织、协调、检查和考核的职能和权力。授权质检部门对产品进行独立检验,正确行使检验把关职能。
  质检部
  a、认真贯彻《产品质量法》、《食品安全法》等相关食品生产的国家法律、法规。负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验,把好产品质量关。
  b、负责组织质量管理人员学习有关业务,合理安排、督促、检查质量管理的各项工作落实情况。
  c、负责收集、整理、完善质量管理文件资料,并做好归档工作。
  d、认真履行对产品质量进行验证和检验职能,不受任何部门和人员干预,正确行使鉴别、把关、报告的职能。
  e、负责组织并实施进货检验、过程检验和产品的最终检验。
  f、负责组织并实施与实施计量管理、检验、测量和试验设备管理。
  g、负责组织并实施做好产品质量记录与产品质量档案的管理工作。
  h、负责组织并实施质量指标的统计与分析,向总经理报告产品质量状况。
  i、负责按质量管理手册要求建立、实施和保持质量体系,使其正常运行。
  j、负责向总经理报告质量体系的运行情况。
  k、负责策划和实施内部质量审核工作。
  l、负责组织制定、实施质量方针,在全公司范围内行使组织、协调、检查和考核的职能和权力。
  生产部
  a、认真组织车间贯彻本公司的质量方针,保证生产处于受控状态。
  b、负责制订工艺规程及产品质量标准,随着产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必须经过总经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。
  c、负责生产过程中所用工艺文件的设计及现场服务工作。
  d、负责对车间员工生产过程的技术指导、监督工作。
  e、负责向办公室提供符合工艺要求的原辅材料质量标准及技术文件,并由质检部的检验员对入厂的各种原材料进行检验。
  f、负责会同质检部、办公室制订原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法。
  办公室
  a、负责技术文件和工艺文件的控制和管理。
  b、负责公司法律法规的发放管理。
  c、负责人力资源的控制和管理;并组织培训工作的开展。
  d、组织市场调研,为企业制定营销策略、提供开拓市场的依据。
  e、组织和协调合同评审活动,对合同或订单的各项要求形成相应的文件,并准确传递有关职能部门。
  f、组织协调在营销中发现的技术质量问题,与有关部门一起认真分析,提出改进措施并监督执行。
  g、定期走访顾客,负责收集用户对公司所提出的意见,进行汇总分析后,向有关领导汇报。
  h采购符合企业质量标准的材料,确保生产正常。
  i组织和协调合同评审活动,对合同或订单的各项要求形成相应在的文件,并准确传递有关职能部门。
  j认真执行质量方针,按产品规定要求和采购技术文件实施采购,确保采购物品的质量。
  k根据产品质量标准负责对供应商的选择,评价、确定合格供应商。
  l负责组织实施原辅材料,包装物,过程产品,成品的搬运,储存和防护。
  m负责对供方提供产品的控制和管理。
  •化验室(化验员)
  a、认真执行质量方针,不受干扰,独立行使检验权力。
  b、认真做好质量记录和统计,并分类保管,存档。
  c、负责原辅料入库质量检验工作。每检验批编号,做好原始记录,及时填写收货报告单。如遇不合格原辅料,需退货或单独存放待处理,特殊情况及时向总经理汇报。
  d、根据原辅料的不同,分类存放,及时挂上品质牌,按品质要求通知车间加工,确保产品合格。
  e、原辅料保管期间必须定期或不定期检验,出现问题及时汇报处理。
  f、原辅料采购标准,严格按照公司内部标准执行,对不合格原料,有权行使否决权.
  g、会同车间操作工取样,并根据车间要求增加取样次数。及时将中间产品检验结果通知车间,调整工艺参数,保证合格半成品进下一道工序。
  h、对车间检验结果负责,认真做好原始记录,确保检验数据准确,不得漏检和无故不检,以便及时指导生产,认真填写检验报告单。
  i、对出厂产品进行批样捡验,合格产品发放质量合格证,方可出厂。
  j、检验员负责对质检部各种标准药品配制标定及定期复检工作,以保证检验结果准确性。
  k、检验员对不合格成品及包装物有权实行质量否决权。
  ●供销部
  a.负责供方评定、选择及再评定;
  b.主持确定产品采购计划并组织实施
  c.对采购产品质量负责。
  d.负责销售方面的质量管理与协调工作;
  e.直接向总经理回报销售方面的质量工作;
  f.负责本公司产品销售过程中存在的重大质量问题的调查;
  g.负责用户来电来函、投诉的处理及质量信息反馈;
  h.负责市场调研进行市场预测及营销对策报告。
  i.负责年度销售计划的编制与落实
  ●生产班(组)长
  a、负责本班(组)人员管理,执行各种规章制度,完成本班的生产任务。
  b、参加班(组)长例会,分析生产情况,提出生产设备检修意见。
  c、监督检查各生产环节的控制,检查记录。
  d、执行产品的工艺标准,根据需要调整产品生产工艺。
  e、加强对设备的巡视检查,发现和解决设备和工艺上出现的问题。
  f、负责处理本班(组)生产中出现的问题,行使指挥权。
  g、组织本班完成检修计划,执行设备的操作、维护保养等制度。
  h、处理本班组生产过程中间物料,保持整洁的工作环境。
  I、领用、核对包装物及合格证,对产品进行包装。
  J、定时抽查包装质量和计量,对本班的包装质量负责。
  ●仓库保管员
  a 、认真贯彻执行公司的各项规章制度,加强业务知识的学习,增强责任感,不断提高管理水平。
  b、积极配合做好原料与产品的收发工作,严格按照原料入库管理制度,成品发货、退货管理制度,原料、成品保管管理制度,仓储管理制度程序执行。
  c、对原辅料有权拒收不合格品,同时做好出入库手续的报表、帐册、建立台帐,做到“卡、物、帐”相符。
  d、树立“安全第一”的思想,不断完善各项质量保管制度,认真落实安全防护措施,端正工作态度,提高服务质量,从严从细严格把关,发现质量问题及时上报。
  e、仓库对所有原辅料及成品保管期间的质量安全负责。
  f、加强仓库防火、防盗工作。
  5、资源的提供与管理 
  5.1与质量有关人员能力要求规定 
  5.1.1质量负责人:熟悉有关本行业的各项法规,熟悉本公司的工艺设备及运行状态;具有一定的市场开拓能力、有较强的管理能力和社交能力;有较强的责任心,对待职工一视同仁;带头执行公司的各项规章制度,带动公司全体职工完成年度工作任务。
  5.1.2各部门负责人:具有高中以上学历;熟悉自己负责的部门的各项法规制度,熟悉本部门人员的生产技能、身体状况;能熟练掌握本部门的专业技能,有一定管理能力;熟悉本公司其他部门业务;保证部门运行正常,不因本部门原因影响公司的正常生产。
  5.1.3生产运行人员:
  5.1.3.1能力准则:了解本公司生产工艺流程;掌握设备的性能及操作方法;掌握各岗位工艺安全操作规程,能分析一般性故障;经考核达到运行岗位能力要求;按规程要求能正确操作各自岗位的生产设备;对生产设备进行准确巡检,准确填写设备运行记录,并能发现运行中的异常现象。
  5.1.3.2能力验证:电气安全规程的一般规定;熟悉各运行设备的规定参数;业务测试合格;按规程要求独立正确操作各生产设备;能对各设备进行正确巡检,并能发现运行中的异常现象;正确填写记录。
  5.1.4仓库保管员:具有仓库管理的知识和技能;熟悉原辅材料出、入库手续,保证帐、物、卡相符。
  5.1.5业务员:事业心和责任感强,具有良好的职业道德;业务技术熟练,在掌握推销接近、推销洽谈、障碍处理和促进交易等推销技巧的基础上,能熟练地运用各种业务技术,处理有关业务问题;全面了解企业知识、商品知识、顾客知识、市场知识,并具备一定社会知识;有一定的推销理论和技巧;语言表达能力强;身体健康、仪表端正、态度诚恳、平易近人、服务周到、助人为乐。
  5.1.6质检员:爱岗敬业,有责任心,能独立完成各项相关检验工作,并有专业资格上岗证书,有上岗证,业务测试合格。
  5.1.7采购员:熟悉所采购物资的要求;按采购计划采购,质量凭证齐全; 对所采购物资的质量负责。
  5.2培训管理制度
  5.2.1、办公室组织各部门对不同类别岗位,不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法,评测其所在岗位的能力适应性,以及发展能力的不适宜处,确定解决措施的需求。
  5.2.2、办公室根据公司发展和实际要求及各部门提报的建议计划,制定公司职工的年度培训计划或招聘等其他计划。临时性应急培训,生产部提出计划,经批准后实施。
  5.2.3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。
  5.2.4、从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核,合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。
  5.2.5、电工等特殊工种由上级主管部门组织培训,考核合格后持证上岗。
  5.2.6、对新上岗的人员由公司组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训,对转岗人员进行岗位技能培训。
  5.2.7、办公室负责建立培训考试档案,并长期由专人保存培训记录。
  5.3设备、设施管理制度 
  5.3.1、车间工作人员要严格按照设备的正确操作程序工作,严格启停手续,由于工作人员的违章操作导致损坏,由操作者负全部责任。
  5.3.2、每天班前对设备进行一次全面检查,发现隐患及时排除、自已解决不了的,立即汇报生产部经理联系专业技术人员维修,并做好记录。
  5.3.3、及时检查设备的运行情况,做好维护保养工作,提高设备完好率。
  5.3.4、建立健全设备档案,实行专机专人管理。
  5.3.5、生产线上的齿条及齿轮上应定期添加润滑脂,并调整高速链条的松紧度。
  5.3.6、设备停止使用时,应先关闭设备,然后关停电源。
  5.3.7、凡接触产品的设备、工器具,必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗和不至于改变产品质量的材料制作,表面应光滑、无吸附性、无凹坑、无剥脱、无缝隙。
  5.3.8、与产品接触的设备、管道应边角圆滑,不易积垢,不渗漏,便于拆卸、清洗和消毒。
  5.4公司设备检测设备、计量器具管理制度
  5.4.1. 严格执行各项制度,按操作规程合理使用设备。
  5.4.2. 对主要检验设备实行定人定机;对公用设备,实行专人管理。
  5.4.3. 对重要仪器设备进厂后,由质检部经理和化验员要按说明书要求进行安装调试,并注意各项指标参数,在投入使用前,必须进行校准或鉴定,以确定是否满足使用要求,并符合有关标准规范。使用人要按照说明书或操作规范操作。
  5.4.4. 检验器具必须登记造册,建立台帐和卡片,对使用说明书和技监部门的鉴定合格证要妥善保管。
  5.4.5. 要保持检测器具的清洁,对常用的检测器具,要定期进行维护和保养。
  5.4.6. 完善仪器设备技术资料,做好日常维护保养工作。
  5.4.7. 定期用标准品测试实验设备,检验设备状态和精度。
  5.4.8. 检验仪器不得随意搬动、拆装。
  5.4.9. 检测仪器应作好日常维护和保养。如果发现仪器有问题应立即停用。进行故障分析和排除工作程序。
  5.5设备操作维护制度
  5.5.1设备的合理操作使用
  ①设备不准超负荷使用(如超载、超速、超压、超电流等);
  ②不准任意取消设备的安全保护装置,放宽限制,减弱安全保护效能;
  ③不准对设备随意拆、卸、割、焊和改变设备结构;
  ④开展技术培训和岗位练兵活动,并提高设备技术水平;
  ⑤操作工作必须认真做好设备检查,维修工作必须认真做好检修记录。
  5.5.2设备的维护保养
  1、设备及管道的维护保养要做到:
  A、整齐:工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐;
  B、润滑:油质适合,定期加油,合理润滑;
  C、检查:紧固、调整、防腐,掌握设备技术状况,保证安全运行。
  2、定期对设备进行分级保养、维护清洗消毒,有效维护设备的生产安全。
  A、日常保养:班前班后对设备进行经常性的进行清洁、检查和维护;
  B、定期保养、维护:
  ①粗滤设备(石英砂、活性炭、软化树脂)、刷桶拔盖机每周维护清洗一次。
  石英砂、活性炭、软化树脂各罐各反冲洗5分钟。刷桶拔盖机用1%二氧化氯溶液进行消毒清洗。
  ②精滤设备(精滤膜)一级反渗透、二级反渗透(压力≥10更换滤芯)。
  ③原水罐、纯水罐每个月清洗消毒一次,首次使用时必须清洗消毒。
  消毒液使用1%二氧化氯溶液。清洗消毒3分钟。
  ④反渗透膜(RO膜)日常生产中注意观察出水流量,根据产量每3—5年更换一次。
  5.5.3设备的检查鉴定
  ①日常巡回检查:由设备维护人员进行纠正违章操作,盘查故障隐患。
  ②全面掌握设备现状,加强设备管理,设备大检查每年进行一次。
  5.5.4设备计划检修管理规定
  ①组织设备检修工作,应该达到五项基本要求;
  A、合理安排检修计划,适时检修;
  B、优质量的修复设备,恢复设备的原有精度;
  C、采取各种措施,加快修理进度,缩短停工时间;
  D、采取各种措施,降低修理成本;
  E、与生产紧密结合,既不能因为生产影响检修,也不能因为停机检修而影响生产计划的完成。
  ②检修计划应综合各种因素如:日常运转中定期检查情况,修理过程中的检查结果,设备档案中积累的历史资料,生产计划的安排等,通过深入现场调查研究后,编制计划。
  ③设备检修分小修、大修二类:
  A、小修:一般间隔按月、季或半年的,主要任务是利用调整或更换易损件的方法来恢复设备的工作能力和技术状况,同时进行修理性检查。
  B、大修:一般时间间隔为二年至五年(或以上),大修时应拆开设备的全部零件进行彻底清洗、检查。必要时更换大部分主要零部年,设备大修后应全部恢复或提高其原有工作能力和技术状况。
  C、设备的检修工作以小修为主,尽量延长大修周期。
  5.6检测仪器操作规程 
  5.6.1检验测量和试验设备应由专人负责,专人使用
  5.6.2 使用人员应取得相应的资质证书,并按规定操作
  5.6.3 设备使用场所应符合规定的条件要求
  5.6.4使用者应严格按照使用说明书使用设备,确保设备的测量和监控能力与要求相一致,防止发生可能使检定失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。
  5.6.5在使用测量、监控设备前,应按规定检查设备是否工作正常,是否在检定有效期内。
  5.6.7使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中,要遵守使用说明书和操作规程的要求,防止其损坏或失效。
  5.6.8测量、监控设备的检定、修理、报废等应记录在设备档案内。
  6、产品设计 
  6.1工艺流程图 
  ↓↓

















  关键控制点:
  1、杀菌:臭氧浓度0.2-0.4mg/l
  2、洗桶盖:洗桶盖前紫外线消毒30分钟,清洗桶之前检查桶是否无脏物、绿苔,有无破损,定期(一周)对桶盖进行消毒,洗桶时长:桶外:8秒,桶内24秒
  3、灌装:时间:5-18秒 要求:工作前洗手消毒、更衣、风淋,提前开通空气精滤器。
  带※为关键控制点
  6.2工艺规程 
  6.2.l 目的及适用范围
  对定型的产品规定合适的加工方法,使产品在受控状态下进行生产,适用于本公司的管理。
  6.2.2 职责
  ①生产部负责工艺的设计实施贯彻。
  ②质检部负责工艺的监督执行。
  6.2.3 工作内容
  ① 生产部会同质检部根据法律、法规规定的产品标准或合同要
  求和本公司的设备实际情况,制定部学合理工艺,经领导批准后使用。
  ② 组织本公司生产员工认真学习工艺文件。生产车间、班组按生产工艺、操作规程组织生产。
  ③ 对工艺进行保密,不得擅自泄漏。
  ④ 从事工艺管理人员和生产人员要认真学习,总结经验,积极改进工艺,提高生产率,降低成本。鼓励全体员工对公司的生产工艺提出合理化建议。
  ⑤ 所有的工艺要编制成工艺规程,认真总结经验,向工艺规程的标准化、系列化发展。
  ⑥ 工艺的变更,按符合法律法规后的工艺执行。
  ⑦ 工艺文件要认真保管并建立档案。
  ⑧ 生产部可以会同质检部定期或不定期地对生产现场和工艺流程纪律进行检查,对违反管理规定和工艺纪律,予以处理。
  7、原材料提供 
  7.1采购管理制度
  7.1.1、根据生产部计划表编制采购计划表,选择有质量保证的原辅材料。
  7.1.2、严格保证和生产材料的质量,不买低劣材料,规格型号要正确。
  7.1.3、对采购材料及时入库,办理入库手续。
  7.1.4、加速资金周转,坚持“先进先出、快进快出”的原则,并要有采购记录,不造成积压浪费。
  7.1.5、及时了解市场,等质、等量、等价采购。
  7.1.6、货物进厂后需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好记录,按品种分别堆放整齐,做好标识。
  7.1.7、要熟悉所采购物资的性能、技术指标,货比三家,保证采购物资质量。同时,达到物美价廉的要求。
  7.1.8、对采购不合格的物资及时退货,避免不必要的损失。
  7.1.9、严格物资管理制度,健全物资管理手续,所购材料的说明书、卡合格证等要齐全,随材料一并入库。
  7.2采购质量验证规程 
  7.2.1配备验收设备及工具:
  配备符合计量要求的计量器具,搬运货物的推车,盛装物品原料的用箱,开拆包装用具,必需的检测仪器。
  7.2.2验收的项目:
  包括品种验收、数量验收、外观质量验收、价格验收。
  7.2.3验收方法:
  1). 品种验收:对采购的食品原料,据经验及验收标准进行验收。由于品种繁多,有些食品原料验收人员无法确认的或有异议的应请专业人员帮助识别验收。
  2). 数量的验收:物料有大包装的,首先清点大包装:一是逐件点数;二是集中堆码点数。在大包装清点同时,对大包装进行仔细验看,检查包装是否破损,渗漏等异状。大数点清后,再根据包装标注的个数、重量、规格、容量,对大包装内数量进行计量。对没有包装的原料、物资进行逐个点数、计量。
  3). 质量检验:
  查验包装是否完好,对物料包装损坏及包装材料异常的验收时,及时给予退换,防止入库后对生产活动产生影响。 查验包装的标识:名称、规格、外观、制造商、经销商的名称及地址、生产日期、质量等级、产品标准号应清晰明确符合相关要求,对不符合规定的要求不予验收。
  抽样:在进行质量验收时,有的物资,由于数量较大,不可能逐一检验,只有大批中抽取有代表性的物资进行检验。抽样检验实行百分比抽样,及随机抽样两种方法。百分比抽样是不管这批物资的数量多少,均按统一百分比从中抽取样品;随手抽样,验收事先不考虑应抽取的样品,完全用偶然的方式抽取样品。一般每批抽取1件进行检验。
  样品检验:检验的方式各异,但主要以感观检验法为主,结合理化指标检验判断物资质量好坏。
  4)、价格验收:验收时根据采购部通知定价。采购部根据采购合同及招标报价,同供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价标准。
  7.2.4验收判定准则:
  1) 水源:符合《生活饮用水卫生标准》,周围无污染源。
  2) 包装材料类:内包装直观上看其材质证明是否符合国家有关食品包装规定,验证规格型号。外包装查验印刷质量。
  总之,关键材料必须选用生产许可证、获证企业生产的产品,要有随货同行的同批次产品的出厂检验报告或质检部门监督抽检验报告复印件、生产许可证复印件,出厂合格证、执行标准,并上网查询生产许可证的真实性。
  7.2.5消毒剂的管理规定
  7.2.5.1消毒剂从正规厂家采购,并验收入库。
  7.2.5.2消毒剂实行专人、专柜管理。
  7.2.5.3消毒剂应存放于干燥、阴凉处,并加装锁具。
  7.2.5.4消毒剂由化验室进行管理,并做好入库、领用、配置记录。
  7.3原辅料、成品仓库管理制度
  7.3.1仓库应达到原辅料及成品的存放要求。
  7.3.2仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施,地面平滑无裂缝,卫生清洁,物品摆放整齐。
  7.3.3物品应离地、离墙存放,成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。
  7.3.4按先进先出的原则出入库,避免发生过期变质的现象。
  7.3.5仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
  7.3.6仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。
  8、生产过程的质量控制 
  8.1生产过程的质量控制制度 
  本公司对生产进行全过程的管理和控制,对所发生的不合格及时进行纠正和预防,避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。
  8.1.1、工作人员进入车间前,进到更衣室更换工作服、工作帽、水鞋,然后把换下的衣物放置到规定位置,戴好防护手套并洗手消毒,双脚通过消毒池,进行车间。
  8.1.2进入生产的原辅料必须符合规定要求,不合格原料不得进入生产线。
  8.1.3各生产班组、应严格按工艺技术标准进行操作,防止不合格品产生。
  8.1.4当产品质量和过程参数出现波动时,要及时对生产过程及设备进行确认,并采取有效措施。
  8.1.5在生产过程中对质量有重要影响的关键部位设立工序质量控制,进行质量监控。
  8.1.6专职质量监督员应对生产过程中质量进行全方位监控,防止不合格产品进入下一道工序。
  8.1.7质检部的检验人员要到车间进行抽样检验,预防、把关。
  8.1.8各种包装应该整齐美观、不松散、无破损。塑料包装要封口严密,标志要符合规定。
  8.1.9在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程,并有检查、有记录、有考核。要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况,明确到人。质量是企业命脉,在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录,设备要做到专人负责,专人保养。
  考核办法:
  8.1.10、以上9条与本《质量手册》所规定的各项管理制度和操作规程共同组成过程管理的考核体系。
  8.1.11、质检部负责过程管理的考核工作。
  8.1.12、考核的方式:质检部对于生产过程不合格的管理与控制,同时也是对生产过程的考核。对于发现的不合格,记入《不合格登记台帐》,作为年终评价各车间和班组工作业绩的依据。
  8.1.13、由总经理每季度组织过程管理考核会议,综合评议各项不合格的危害及纠正和预防措施是否合理有效,对各班组进行综合评价和奖罚。
  8.1.14奖惩
  (1)生产设施保养及环境卫生由生产车间定期组织考核,发现不达标的,每次扣发班组20元人民币。
  (2)工艺记录及工艺纪律的考核由生产部定期组织考核,发现不达标的,每次扣班组1%的奖金。
  (3)产品质量由检验员检验后确定,质量合格率每下降一个百分点,由生产部会同质检部进行检查总结,查明原因,责任部门扣发当月奖金的10%,并在年终奖金结算时,扣发5% ,由办公室监督执行。
  (4)当月没有发生不合格现象,追加奖励生产部当月奖金的15%,按照生产部奖金总数的1.15倍发放。
  8.2关键工序管理制度 
  8.2.1目的:
  为了建立完善的生产过程质量保证体系,把生产现场各种影响特性的因素管理起来,以得到稳定的制造质量,保证产品质量和生产效率的稳定提高,特制定本制度.
  8.2.2关键工序的设置
  1)凡符合下列条件之一的,应设立关键工序:
  工艺上有特殊要求的或对下道工序有重大影响的部位。
  质量信息反馈中发现的不合格品或不良品较多的项目和部位。
  2)工序关键工序的设置由质检部根据关键工序原则设置,车间不得自行取消或更改已经确定的不得自行取消或更改已确定的控制点,车间增减控制点,必须向上级申请。
  8.2.3本厂的主要关键工序有:
  1)管道及设备等的维护及清洗消毒;
  2)瓶(桶)及其盖的清洗消毒;
  3)杀菌设施的控制和杀菌效果的监测;
  4)纯净水生产去离子净化设备控制和净化程度的监测;
  5)灌装车间环境卫生和洁净度的控制;
  6)包装瓶(桶)及盖的质量控制;
  7)消毒剂选择和使用;
  8.2.4关键工序的管理
  1)操作者必须严格按照工艺规程或作业指导书操作。
  2)在生产过程中,操作发生异常现象时,应立即采取措施,使生产过程正常。如当时不能解决,应立即向上级汇报。
  3)做好关键工序的检查、监督、严正和提高工序能力的工作。
  4)质检部要经常检查,督促指导操作,严格执行工艺规程。
  5)加强控制点设备的管理,生产部负责检查设备管理制度的执行情况,督促车间做好维护保养工作。
  6)关键工序使用的计量器具,周检率100%,加强对关键工序计量器具的巡检工作。
  9、产品质量检验 
  9.1检验管理制度 
  9.1.1、质检部负责产品检验工作,独立行使检验职权,对产品逐批逐次进行检验,严把质量关,适用于本公司从原辅料采购到产品出库公司全过程的质量控制。
  9.1.2 职责
  9.1.1.1 质检部全面负责检验和试验工作。
  9.1.1.2 检验员负责进行检验和试验,并及时向有关部门传递质量信息。
  9.1.3 工作内容
  9.1.3.1 检验和试验的依据、设备及检验人员。
  a、检验和试验的依据。
  ① 有效版本的技术标准、工艺文件。
  ② 有效版本的检验作业指导书。
  ③ 顾客的特殊要求。
  ④ 供货提供的合格证据。
  ⑤ 用于检验和试验的检验设备,必须满足测量精度要求并贴有标明其标准状态的合格标识,在有效期内使用。
  ⑥ 检验人员必须具备良好的职业道德,经专业培训和资格认证后方可上岗。
  9.1.4 进货检验管理。
  9.1.4.1 凡采购的原辅辅料必须经过检验人员的检验和保管员验证,保证原辅料的质量,防止不合格原辅料进入生产程序,保证生产出来的产品符合标准。
  9.1.4.2 供方在规定日期内交货,原辅料应将批准的采购计划交质检部进行检验。
  9.1.4.3 检验员应将检验结果记录,同时依据检验规范及物料质量判定合格或不合格。
  9.1.4.5 检验和试验过程中,如检验结果在合格与不合格质检的可重新检验,以一次为限,并依标准予以判定。
  9.1.4.6 只有经过检验、合格的原辅料,才能投入使用。
  9.1.5出厂检验管理
  9.1.5.1出厂检验时,同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批,对每批产品严格按抽样规则进行抽样,经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。
  9.1.5.2出厂检验指标如有一项不符合规定要求,不准出厂,应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验,以复验结果为准,若仍存在不合格,则制定该批产品为不合格。
  9.1.5.3检验包装物是否完好无损,不得有脏污和破损现象,如有必须按不合格拒绝出厂。
  9.1.5,4检验用的仪器设备,应定期到技术监督部门检定,及时维护,处于良好状态,以保证检验数据的准确。
  9.1.5.6应按产品的标准要求和检验方法进行检验,要逐批次对出厂前的成品进行检验,并记录检验结果。检验不合格的产品方可出厂。
  9.1.5.7每批次必做的出厂检验项目是:色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、净含量、菌落总数、大肠菌群、pH值、电导率
  9.1.5.8对于产品中*号检验项目每年进行二次检验,对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的,可相应减少项目的检验次数。
  9.1.6过程检验
  9.1.6.1根据生产需要,在生产过程中设置各工序计量检验(温度、水分、净含量)、感观质量检验(滋气味)等由于过程中出现的不合格必须立即纠正,并将过程质量检验情况记录于《生产过程质量检验记录》。
  9.1.6.2过程检验的标准:
  a)原辅料验收检验:供应商的资质证明以及原辅料的有关检验报告或检验合格证。
  b) 原辅料预处理检验:无肉眼可见杂质
  9.1.10各项检验要有完整的原始记录。并装订成册,由专人保管,台帐应按期存档案室,长期保存。
  10、不合格的管理
  10.1不合格管理办法
  10.1.1定期由总经理召开质量例会,与质量有关的管理人员参与。
  10.1.2由质量负责人及各部门负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题,对存在的问题,寻找解决办法,制定纠正预防措施。
  10.1.3严明奖惩制度,对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚,对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。
  10.1.4对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及时性时研究,分析原因,及时想办法,及时提出预防措施,并监督实施。
  10.2不合格品管理制度
  10.2.1、目的和适用范围
  确定并保持对不合格的原材料、包装物、过程产品、成品进行有效控制,防止不合格产品的非预期使用,确保不合格原辅材料不得进入生产线,不合格半成品不得流入下道工序,不合格产品不得入库或出厂。本程序适用于所有原辅材料、包装物、过程产品、成品等生产过程各个环节出现的不合格品的控制。
  10.2.2、职责
  10.2.2.1 质检部负责组织不合格品的评审,并负责对不合格品的标识,隔离,记录工作。
  10.2.2.2 生产部和生产车间参加不合格的评审工作。
  10.2.2.3 办公室参与不合格品的评审工作,并就不合格原辅材料、包装物的退货、索赔事宜负责与供应商联系处理。
  10.2.2.4 生产车间负责本部门发生不合格品的返工,或采取补救等处置工作。
  10.2.2.5 总经理负责对重大不合格品的处理决定。
  10.2.3、工作程序
  10.2.3.1 质检部在对本企业的原辅材料,过程产品,成品与有关技术文件规定要求不符合或与合同所规定的技术要求不符合的不合格品进行控制。
  10.2.3.2 不合格品的处理控制过程
  10.2.3.2.1不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具:不合格品处理单,并做好置牌标识,办公室负责与供应商联系处理。
  A、对发现原辅材料、包装物出现一般质量不合格的,由质检部质检员填写不合格品处理单,由质检部处理决定。
  B、对发现原辅材料、包装物出现重大质量不合格时,由质检部质检员填写不合格品处理单,由质检部会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见,报总经理批准,办公室应负责与供应商联系处理,办理退货手续,必要时取消合格供应商资格。
  10.2.3.2.2 生产过程中出现的不合格半成品由所在车间检验员根据结果,开出不合格处理单,做出置牌标识,并进行隔离。
  A、检验人员有权通知责任人对不合格半成品进行返工或采取补救等措施,使其满足规定的要求或预期的使用要求,返工或采取补救的产品,经检验员现场确认合格后,方可转入下一道工序。
  B、生产过程中出现某项不合格,但不影响成品的标准可降级使用时,可由检验员填写不合格处理单,经总经理签字后,方可转入下道工序。
  C、若生产过程出现影响成品质量的不合格时,应由检验员开具不合格处理单;提出报废意见,并置牌标识,隔离报总经理批准。
  10.2.3.2.3 不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单,并入不合格品临时堆放点或库房,进行隔离标识。
  A、责任部门应填写纠正和预防措施表,并根据表中的项目内容和完成时间及要求,制订纠正措施,按规定认真实施,并报质检部进行验证。
  B、产品外观,包装不合格需要返工时,检验员应填写返工单,由责任部门进行返工,使其符合规定要求,返工后的产品经检验员复查确认合格后,并在返工单上签字后,方可入库或出厂。
  C、让步接收:
  合同要求时,若要求使用不符合要求的产品,应向顾客或其代表说明实际情况,经同意后方可出厂,并在合格证上提供具体数据。
  10.2.3.2.4不合格产品异议处理
  1) 如发生不合格品的人员对不合格品的确认和处置结论有异议时,应向质检部检验人员和确认责任部门反映,如发生分歧可向上级领导反映,可请上级领导判定,在未改变决定前各生产组及个人必须无条件执行,按受异议处理必须及时有效,防止因不合格品产生其它不利影响。
  2) 为确保质量,对生产加工过程中出现不合格品,质量保证室的管理人员有权采取措施,并立即通知生产管理人员,质量保证室人员立即在车间进行调查。
  10.2.3.2.5再发生,出现不合格品,应对其进行质量分析,努力做到 “三不放过” :
  1)原因未查清不放过
  2)责任未明确不放过
  3)措施未落实不放过
  11、技术文件管理制度 
  11.1文件的编写、审核、批准、发放、领用
  文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的:
  11.1.1质量管理文件、制度等文件由办公室公室组织编写,质量负责人审核,总经理批准发布。
  11.1.2工艺技术文件、技术标准等文件由质检部负责编写、汇总,质量负责人审核,总经理批准发布。
  11.1.3所有文件由办公室统一登记、发放,填写《文件发放、回收登记表》,确保适用版本文件发放至各使用场所。
  11.2文件的受控状况
  11.2.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类,受控文件由质检部及时更新,非受控文件仅做参考使用,质检部不负责更新工作。
  11.2.2质检部编制《受控文件清单》,所有受控文件必须在该文件封面盖“受控”印章,表明受控状态。
  11.3文件的更改
  11.3.1文件的更改应填写《文件更改申请单》,明确更改内容,经质检部审批后予以更改。
  11.3.2所有被更改的原文件必须由质检部收回,以确保相关文件的有效性。
  11.4文件的保存、作废与销毁
  11.4.1文件必须分类存放在干燥通风,安全的地方。
  11.4.2质检部负责保管全公司的所有文件的原件,各部门负责保管部门内使用的文件,质检部每年底对文件保管情况进行检查。
  11.4.2.1各部门接收到的文件应及时登录于部门使用的《受控文件清单》。
  11.4.2.2任何人不得在文件上乱涂乱改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。
  11.4.2.3所有失效或作废文件由质检部及时回收,经质量负责人审批后予以销毁;
  11.4.2.3需保留的作废文件,加盖“参考”印章,防止非预期使用;
  11.5外来文件的管理
  11.5.1收到外来文件的人员,需识别其适用性,原件交质检部存档,复印件由质检部对需要的人员进行编号分发。所有外来文件由质检部登录于《外来文件清单》。
  11.5.2质检部负责收集最新版本的国家、行业、地方标准,统一编号、加盖“受控”印章,分发相关人员使用。
  11.5.3质检部定期组织对文件进行评审,各部门结合平时使用情况提出评审意见,必要时予以修改,执行3.3条款规定。
  11.5.4电子文档形式的文件,也应参照上述规定执行。
  11.5.4 质量记录是一种特殊类型的文件按制度要求实施。
  12、卫生管理制度
  12.1为了使生产环境符合生产工艺及国家法规要求,对生产环境时进行规划和合理配置,确保产品质量。
  12.2生产车间根据生产设备对环境的要求及《食品厂卫生规范》对生产环境及卫生条件进行控制。每周对生产车间进行清洗消毒。
  12.3贮藏
  12.3.1应有专用仓库分别贮存包装、成品。
  12.3.2品应贮存在清洁卫生,并有防虫,防鼠等设施的仓库内,不得与非食品同库存放。
  12.3.3库房应经常清扫,保持清洁。
  12.3.4成品库不得贮存其它物品,贮存期间应定期抽检,确保成品卫生。
  12.4生产设施的卫生管理
  12.4.1生产车间应每天上前30分钟清理干净工作台面;下班前30分钟打扫岗位卫生。
  12.4.2车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物,应保持整洁。
  12.4.3各种生产设备应保持清洁,做到物见本色。
  12.5.3生产车间应有防止蚊蝇,鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。
  12.5.4输送产品的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。
  12.5.5厂区内及周围应定期除草、灭害、防止害虫孳生。
  12.6清洗消毒规定
  12.6.1每班在进入车间时必须经由更衣间经过更衣、洗手、过脚池后进入车间。
  12.6.2在进入车间前30分钟,开启紫外灯,进行环境消毒,关闭紫外后,进入车间。
  12.6.3包装材料必须是经验收合格的。
  12.6.4工作台、生产中使用的周转箱,在每天上班前,用干净毛巾(用80℃以上℃的热水蒸煮45分钟以上)擦干净;下班前用洁净水清洗干净,用干净毛巾擦干,保持干净。
  12.6.5工作服、毛巾用开水(大于80℃)蒸煮45分钟以上。
  12.7个人卫生和健康
  12.7.1企业应对新参加工作和临时参加工作的工人进行卫生教育。
  12.7.2企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查,并填写健康登记档案,取得健康合格证后方可参加工作。
  12.7.3生产人员应保持良好的个人卫生,不得留长指甲、涂指甲油。
  12.7.4生产人员进车间前,必须穿工作服,戴工作帽,洗手消费,严禁一切人员在车间吸烟,随地吐痰。
  13、质量记录
  13.1 目的和适用范围
  建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理的程序以实施有效的控制,为产品质量符合要求,质量体系运行提供证据。本程序适用于质量体系有关的所有记录。
  13.2 职责
  13.2.1 质检部为质量记录的管理与控制的归口部门,负责组织质量运行有关记录的表式编制、使用、收集和保存。
  13.2.2 办公室负责原辅材料、包装物的质量记录的管理与控制。
  13.2.3 质检部负责有关进货检验、过程检验和最终检验的产品质量及有关计量器具管理的质量记录的管理与控制。
  13.2.4 其他各有关部门负责与本部门有关的质量记录的表式编制,正确使用和管理。
  13.3 工作程序
  13.3.1 质量记录的控制范围:有关质量体系运行记录,有关产品质量的记录,有关合同的记录,有关供应商的记录。
  13.3.2 质量记录控制
  13.3.2.1 统一确定各类质量记录的编号,作出统一标识。
  13.3.2.2 有关部门应设计所负责管理的质量记录的格式,报质检部进行编目,标识和编制现行记录的清单。
  13.3.2.3 质量记录的填写要求:字迹清楚,数据准确,时间明确,签署手续齐全。
  13.3.2.4 质量记录由各职能部负责保管,各职能部门质量记录的管理要专人负责。
  13.3.2.5 质量记录的保存应做到:有防火、防盗、防蛀、防潮、防止丢失、损坏等措施。
  13.3.2.6 质量记录的保存期限:按上级规定或顾客要求的时间保存。
  13.3.2.7 质量记录的利用:
  A、当合同规定时,在商定的期限内质量记录由专人按规定办理手续后,提供给顾客其代表查阅、评审。
  B、当开展质量活动查阅有关记录时,办理手续后查阅。
  C、有关保密的质量记录,则按保密条例履行必要程序,仅供特许人员进行查阅。
  13.3.2.8 质量记录可以呈任何媒体形式,如笔录、硬拷贝或电子媒体。
  14.不安全食品召回制度
  14.1目的
  为了更好地保护消费者利益,树立我公司企业形象及品牌形象,在发现产品存在缺陷或危险而对使用者有潜在安全威胁时,最大限度地减少或降低对使用者造成的危害。特制定该办法:
  14.2.适用范围
  14.2.1本制度适用于公司已交付的不合格产品召回控制。
  14.2.2产品存在以下质量缺陷时,进行召回:
  14.2.2.1产品生产过程中卫生指标超标。
  14.2.2.2其它法律法规要求召回的产品。
  14.3职责
  14.3.1总经理为本程序的最高决策者,指定供销部负责本工作。
  14.3.2供销部职责
  14.3.2.1供销部收集各部门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉,如实记录每一细节;
  14.3.2.2供销部及时整理相关资料并通报总经理,保证总经理了解事件的最新动态;
  14.3.3质检部负责在最短时间内,对问题产品进行逆向追溯。
  14.3.4产品召回小组负责产品召回的组织及实施。并有权召集相关部门及相关人员对质疑原水、包装物和生产过程情况进行检验与分析,对问题产品进行逆向追溯。
  14.4.产品召回程序
  14.4.1产品召回条件
  当公司某批次产品检测出不合格或存在缺陷,但产品已经交付或物权发生转移时,应启动召回程序。包括但不限于如下情形可能涉及的产品召回:
  14.4.1.1顾客的投诉;
  14.4.1.2主管部门检查发现的不合格产品;
  14.4.1.3媒体报告的不合格产品或事件;
  14.4.1.4公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付;
  14.4.1.5其他的改变(包括技术、法规行规和突发事件)影响到已交付的产品质量或安全。
  14.4.2.1待召回产品的识别和评价
  当出现不合格因素时,由公司主管人员立即召集供销部、生产车间、质检部组成专案小组进行召回评审。并且必须监视与产品召回有关的信息
  召回评审的内容包括:召回原因;信息来源的可信度;产品销售、发货记录、生产日期、生产批次;以往的产品安全记录,危害程度;待召回产品的范围(区域);是否启动紧急召回;一旦启动召回,还必须制定《产品召回通知单》明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。
  如果影响较广,应对待召回产品对应的批次产品、甚至相邻批次产品的留样进行复查。
  14.4.2.2 在信息确切的情况下,召回评审不应超过半个工作日,并由公司总经理根据专案小组的评审结果,批准是否启动召回。
  14.4.3 召回的实施
  14.4.3.1 召回专案小组依据供销部门提供的销售记录、库房提供的出库记录,追溯应召回的产品所在位置、联系人、联系方式等,确定公司应采取的补救措施,告知相关方对待召回产品的安全防范措施。再根据待召回产品的数量,准备相应的仓储和运输设施。
  14.4.3.2 根据相关方,选择合适的方式(合适的召回方式有:电话、传真、电子邮件、媒体公告等。)发布召回信息,召回信息应在做出召回决策后的48小时内发布,并编制《产品召回通知单》。
  14.4.3.3 《产品召回通知单》主要内容:
  召回小组成员信息,包括成员名单、联系方式、所属部门及相关职责。
  召回产品信息,包括产品名称、规格、批次、生产日期;召回原因;召回产品分销区域。
  产品召回的方法、途径和时间。
  影响待召回产品的不合格因素,召回处理及对应的费用和补偿方案。
  14.4.3.4 供销部 “及时、高效”实施产品召回,其他部门积极配合。
  14.4.4 产品召回后续处理
  14.4.4.1 召回产品在召回后进行明显的标识和分区隔离。
  14.4.4.2根据对召回产品的处理情况建立《不合格品处置单》,并注明为召回产品处理。
  14.4.5产品召回的结束和报告
  14.4.5.1召回要求的产品全部召回并妥善处理完毕,表示该次召回活动结束
  14.4.5.2召回活动结束后,召回小组必须编制召回总结报告,作为管理评审的输入。召回总结报告必须包括召回的原因、范围和结果。
  4.6 产品召回小组
  序号 姓名 小组职务 联系电话 职责 备注
  1 XXX 组长 XXXXXXXXXXX 负责召回通知的签发
  2 XXX 组员 XXXXXXXXXXX 负责产品召回的通知的发起,负责召回产品的质量评估和处置
  3 XXX 组员 XXXXXXXXXXX 负责按照召回要求对市场上产品实施召回
  4 XXX 组员 XXXXXXXXXXX 负责追溯生产过程产生的问题
  14.4.7召回的程序和要求必须编制成《产品召回通知单》,经总经理批准后可正式启动。
  14.4.8建立模拟召回程序,每年一次执行模拟召回程序,以演练、评估和验证召回程序的有效性。
  15.从业人员健康管理制度
  15.1目的:规范本企业人员健康状况管理工作,创造一个良好的工作环境,防止纯净水污染变质,保证所经营纯净水的质量。  
  15.2适用范围:本企业人员健康管理。 
  15.3责任:办公室对本制度的实施负责。 
  15.4内容: 
  15.4.1对从事直接接触纯净水的工作人员实行人员健康状况管理,确保直接接触纯净水的工作人员符合规定的健康要求。 
  15.4.2 凡从事直接接触纯净水的工作人员包括纯净水质量管理、验收、养护、保管和出库复核岗位的人员,应每年定期到当地县(区)级以上或当地监督管理部门指定的医疗机构进行健康检查,并建立个人健康档案。 
  15.4.3 健康检查除一般身体健康检查外,应重点检查是否患有精神病、传染病(如乙肝、甲肝等)、皮肤病等; 
  15.4.4 健康检查不合格的人员,应及时调离原工作岗位。 
  15.4.5 对新调整到直接接触纯净水岗位的人员必须经健康检查合格后才能上岗。 
  15.4.6 办公室负责每年定期组织直接接触纯净水岗位人员进行健康检查,建立企业和个人的健康档案。
  16.食品安全自查管理制度
  16.1目的
  为了保证产品的质量安全,特制定安全自查管理制度。
  16.2职责
  16.2.1质量负责人:负责食品安全自查工作的协调、管理工作,批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果,并兼任自查小组组长。
  16.2.2食品安全小组:负责编制《食品安全自查表》,按照《食品安全自查表》进行自查。
  16.2.3各职能部门:在职责范围内,协助自查,负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。
  16.3内容
  16.3.1、食品安全自查的策划
  16.3.1.1自查频次:每季度一次。
  16.3.1.2当有特殊情况时,需追加食品安全自查。
  16.3.2食品安全自查的准备
  各职能部门按照《食品安全自查表》内容准备相应的检查材料,并配合自查小组开展自查工作。
  16.3.3食品安全自查的实施
  16.3.3.1在受检部门人员陪同下,由自查组长主持进行现场检查,自查小组成员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。
  16.3.3.2自查小组成员根据《食品安全自查表》内容进行检查,并由受检部门签字确认。
  16.3.4纠正措施
  16.3.4.1根据审核员填写的《食品安全自查表》,受检部门除进行确认外,还要分析不符合产生的原因,由问题的责任部门制定纠正措施,并按期完成。
  16.3.5食品安全自查的《食品安全自查表》、《纠正措施报告》由技术保障部负责保存。
  17.食品安全事故处置管理制度
  17.1为有效预防、及时控制和减少食品安全事故的发生及危害,保障消费者的身体健康与生命安全,特制定本处置管理制度。
  17.2基本原则
  (一)预防为主,常抓不懈。公司食品质量安全领导小组、公司各部门要在各自的职责范围内,对可能发生的食品安全事故进行分析、预测,要把好生产加工源头。
  (二)统一领导,分级负责。公司食品质量安全领导小组统一领导食品安全事故应急处理工作,公司各部门按各自职能负责应急处理各项工作。
  (三)反应及时、措施果断。食品安全事故发生后,公司食品质量安全领导小组要立即作出反应,迅速制定及采取有效控制措施。
  (四)依靠科学、加强协作。要依靠科学妥善处理食品安全事故,公司食品质量安全领导小组要协调好公司各部门各司其责、通力协作,必要的时候要及时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位等部门的协助。
  17.3组织管理
  (一)建立企业产品投诉热线13991372548,并向社会公示,欢迎广大消费者和政府职能部门、新闻媒体进行社会监督。
  (二)企业自觉接受质监、卫生、工商等政府职能部门的定期或不定期检查(抽检),做到积极配合,实事求是,决不弄虚作假欺骗检查,对检查中提出的问题,及时认真整改。
  (三)公司成立公司食品质量安全领导小组
  1、负责检查企业严格遵守国家法律、法规和社会公德,依照法律、法规和社会公德组织生产,合法经营,做到企业诚信、自律,不违法、不违规、不制假、不售假。
  2、负责监督检查企业产品质量保证体系的持续运行。从纯净水生产的源头(原水是否污染)到纯净水加工(加工设备、工艺流程、成品水检验、入库)直至市场营销终端(产品运输、销售网点),严格按规范操作,实行全程质量监控,做到环环扣紧,层层把关,凡不符合食品安全标准的产品不准出厂,不准流入市场。
  3、负责监督检查企业严格遵守国家食品标签标准和广告法规,把纯净水产品的生产日期与保质期、贮存方法与饮用方法等,全面如实的告知消费者,不做任何夸大、虚假的企业产品宣传,自觉维护消费者的知情权和公正、健康的市场经营秩序。
  6、负责产品安全质量自查。发现问题,立即采取措施,消除各种不安全隐患。
  7、负责制定和实施企业突发事件的应急处理机制和预案,做到防患于未然,有效预防、控制和消除各种突发事件的危害,竭力杜绝各种乳品安全事故的发生,确保社会和企业的稳定与生命财产安全。
  8、负责对突发事件的统一领导和指挥工作,研究制定相关突发事件应急处理措施;指挥和协调公司有关部门做好突发事件应急处理工作等工作。
  (四)企业产品投诉热线接到产品质量投诉,如有突发食品安全事件,应立即向食品质量安全领导小组组长汇报。
  突发食品安全事件,是指重大食物中毒,食用被污染食品引发或可能引发严重的传染病暴发与流行,食品含有有毒、有害物质或食品在生产、流通、消费等过程中被有毒、有害物质污染,引发或可能引发严重食源性疾患等其他事件。
  安全领导小组接到食品质量突发事件报告后,应按照以下分类采取相应措施:
  1、单起食品质量突发事件投诉、人数在1-2人,安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因。
  2、单起食品质量突发事件投诉,人数在3人以上或两起及以上食品质量突发事件投诉,安全领导小组立即派相关人员到现场调查事故情况、分析事故确切原因,并及时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位的协助。
  以上食品质量突发事件如经分析、排查,如确为公司产品引发的,应立即通知同批产品的相关客户并组织同批产品的紧急召回等,同时要联系好医疗单位作好对已食用本批产品的、可能发病的顾客的相关医疗措施。并且向市质量技术监督局书面报告,请市质量技术监督局协助解决。
  3、出现下列情况的重大食品安全事故,安全领导小组应在第一时间向市质量技术监督局书面报告,由市质量技术监督局领导采取事故应急措施,同时公司调动一切可用力量进行应急处理。
  (1)一次出现由于食品质量问题引发的发病人数在50人以上;
  (2)发生群体性食用食品发病事故,并有人员死亡的;
  (3)引发发病的食品扩散未得到控制,死亡人数在继续增加的;
  (4)其它可能造成严重社会影响的食品安全事故
  (五)事故报告
  根据食品安全事故的发生、发展、处理进程等,每一起食品安全事故都必须有初次报告、进展报告和总结报告,以便于公司在相关方面改进及借鉴、总结。
  1、初次报告内容:发生事故的单位、地址;受害者的发病时间、发病人数、临床症状及体症;医疗单位、地址,抢救医疗的基本情况;事故现场采取的措施和调查处理的工作进度;事故原因、性质的初步判断;需相关部门协助事故救援和处理的有关事宜;事故的报送单位、签发人和联系电话及报送时间。初次报告应在知悉事故后立即报告。
  2、进展报告的内容:事故的发展与变化、处理进程、事故原因等,在进展报告中既要报告新发生的情况,也要对初次报告的情况进行补充和修正。
  3、总结报告:事故鉴定结论、对事故的发生和处理进行总结,分析其中原因和影响因素,提出今后对类似事件的防范和处理建议。总结报告应在事故处理结束后7个工作日内上报。
  三、应急保障
  (一)
  人员保障
  1、安全领导小组可根据应急处理工作需要,组织公司有关部门人员参加事故应急的各方面工作。
  2、安全领导小组应在日常加强应急处理相关知识和业务技能的培训和组织应急事故处理的演练。
  (二)物资保障
  后勤部应及时提供食品安全事故应急处理所需的一切设施、设备和物资。
  (三)信息保障
  在事故处理期间,安全领导小组及相关人员应确保24小时信息通讯畅通。
  四、其它事项
  1、在事故处理过程中,未能履行职责的,要对主要负责人及其他直接责任人予以行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
  2、食品安全事故应急处理工作结束后,由食品质量安全领导小组宣布解除
  应急程序。
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